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- hhcw0320
- ERP系统业务操作流程 一、目的 通过ERP系统实施，规范日常业务操作签名系统流程，提升企业管理水平，保障ERP系统正常运行。 二、基础档案设置和录入 1、项目档案：《销售立项审批表》批准后，市场部在项目档案中添加“销售项目号”,计划部在确定生产令号后，修改项目号中的生产令号与实际的生产令号一致。 2、客户名称档案：销售合同成立，销售部按合同签订单位名称（合同章名称）在往来单位项下的客户档案下添加客户名称。 3、产成品编码：工艺技术在图纸定型后，录入产品结构前给产成品命名、并按《物料编码规则》在存货档案中加入产成品编码档案。 4、材料清单：工艺技术部在图纸定型后，下达《设计通知单》时，将《材料清单》录入产品结构 5、材料编码：增加新的原材料品种和规格时，采购部根据《物料编码规则》加入材料编码档案。 6、半成品编码：产品定型后，工艺技术部对主机产品通用部件命名、并按《物料编码规则》加入半成品编码档案。 7、供应商名称档案：增加新的供应商时，由采购部增加录入供应商档案。 三、采购业务系统操作流程 根据公司的经营生产模式，生产用与办公用物资（食堂生活物资除外）一律需先有计划、申请，经总经理或主管副总批准后方可采购。主要流程如下： 1、采购计划或申请：分工艺技术部主机材料清单、工程技术部发货清单与临时申请（请购单）两类。由需用部门根据采购要求提前书面提出计划或申请，批准后交采购部。 2、采购订单：采购部根据计划或申请寻找确定供应商，签订购货合同，录入“采购订单”，通知财务部审核，并及时将采购任务交给采购员采购。 3、到货：供应商必须提供两联送货单，到货后，仓库保管员验收数量和外观质量后根据“订单”生成“采购到货单”，并打印交质量部作为“物资检验单”（为保证工作的流畅性，当日的业务应当日完成，各仓管员在收货物时，请提醒供应商随货带来送货单，如只有一联的请复印，可给我们以后的工作带来方便）。 4、入库：保管员根据“送货单”和“物资检验单”修改“采购到货单”的实收数量，生成“采购入库单”。“采购入库单”一式二联（第一联入库联、第二联采购报帐联）。仓库将“采购入库单”、“送货单”、“检验单”对应在次日9：00前交财务部稽核。 5、稽核：财务部人员核对“采购入库单”、“送货单”、“检验单”的内容是否相符，项目是否齐全后在“采购入库单”上签字。第二联交采购部报帐，入库联和“送货单”、“检验单”对应由仓库装订。 6、来票：提供增值税专用发票；临时采购应当时取得发票，往来供应商必须及时开出发票，采购部业务员根据“采购入库单”拷贝生成发票或直接录入发票，并将采购入库单第二联与送货单、发票对应交财务部。财务部会计审核采购发票，根据发票情况作现付处理，并勾对采购入库单与发票结算处理。 7、付款：供应部提出付款申请，财务部会计根据到票及合同约定付款条件审核付款。 8、退货：已入库退货，录入红字“采购入库单”退货。 9、月结：财务部根据采购入库单及实际情况在存货核算管理中生成采购入库暂估入账，并进行月结。 四、库存业务系统操作流程 1、材料出库 ——填单：由领料员填写一式三联的（必须注明生产令号）手工领料单（第一联存根联、第二联财务联、第三联仓库联），经部门经理审批后（生产领料由生产计划批准），交仓管员录入材料出库单据，作为领取材料的依据。 ——出库：仓管员根据销售项目或部门的领料单进行数据录入，输入的内容为：收发类别、部门、仓库、存货编码、数量、生产令号（销售项目号）等项目，并打印一式四联(第一联存根联、第二联财务联、第三联仓库联、第四联领料联)的材料出库单。经领料人确认签字后，拿一式三联的材料出库单到仓管员处领料，仓管员核对后签字发料，并审核库存系统中的材料出库单。 ——稽核和核对：材料出库单第一联存根与原始单据由仓管员装订保存，材料出库单第二联财务联与领料单第二联于次日9：00之前交与财务部，第三联仓库联仓管员进行实物核对，确认库系统中的数据并装订保存，第四联领料联留领料部门作领用材料依据。 2、产品入库业务： 产品主机完工，质量部贴好合格证，由生产部指定人员在当天办理入库，填写“产成品入库单”，仓管员根据到现场确认型号和清点数量无误后签字，录入“产品入库单”，输入内容为：收发类别、部门、生产批号、项目编号、存货编号、数量等。 五、销售业务系统操作流程 1、发货清单：由工程技术部在设计通知单出来即时编制“发货清单”录入“销售订单”。并通知生产部审核。 2、发货通知：计划部跟踪销售合同，财务部收到符合发货条件的货款时，以书面形式通知计划部，计划部根据“销售订单”生成销售发货单，与《货款回收担保书》一起到财务部盖放行章。 3、发货：仓库根据销售订单备货，填写实发数量，发货员认可签字后，票据员在系统中进行审核生成销售出库单。 4、补货：由计划部填写发货单到财务部盖放行证章，发货流程同上。 5、发票：财务根据金税软件开具的发票在用友系统中录入发票数据，发票类型与实际发票保持一致，录入的发票保存时注意仓库的正确性，录入的发票保存后进行复核。 6、会计处理：在应收系统中对发票审核，收款时发票与收款单据核销处理，同时在库存管理中对发票生成的销售出库单据审核，在存货核算中对销售出库单据记帐，生成销售成本结转凭证。 六、禁令 不许不按规定录入相应的档案资料和按时完成流程中规定的工作，因此而贻误工作，视情节给予记过、罚款、直至赔偿经济损失的处分。 七、其他 1、相关文件和表格 《计划管理规定》、《材料清单》、《发货清单》、《发货通知单》、《货款回收担保书》、《销售立项审批表》、《补发材料申请表》、《月采购计划》、《请购单》。 2、本流程文件为试行文件，试行过程中如有不适应将进行修改
- 2021-12-08 01:25:58
- lyrhc
- 统一规划，逐步实现，效率驱动和数据进步。避免所有部门建立信息“岛”或“简单应用程序”，以实现每个部门的信息综合共享。ERP系统的操作依赖性依赖于准确，及时和完整的数据。数据准备是最大标题数量，最大工作量，最长，最重要的，最容易造成的错误，以及最容易造成的错误，最具价格，最多的价格，最具价格，最容易造成的，在实施中最容易犯错误整个系统。终端工作，一定要早起并照顾它。2.建立管理信息系统，全面改善管理，实现企业管理，实施“源自地位，高于现状”的思想，方案的发展应考虑到管理的管理水平各级人员，做它与工厂一致，需要先进的实用性。公司的主要领导人个人掌握，企业领导，专业人士和软件公司三个结合，以确保成功运营的原则。3.第一行和第一个原则。一线管理人员重视第一行，责任实施到第一行，信息来自第一行，信息被送回第一行;第一次收集和输入信息，第一次反馈信息，一次控制信息，第一次发出指令。4.系统实现和管理方法同步原则。企业管理现代化是现代管理理念，现代组织管理方法和手段的结合。ERP是一种反映现代管理理念的软件系统。当IM时有必要有相应的管理组织和方法摸照。实施步骤马的ERP系统的实施步骤分为六个阶段：实施准备阶段。这个阶段非常重要，与项目的成功或失败有关。主要任务是举办动员会议，建立项目组织，澄清每个项目的工作，并澄清工作程序。企业管理信息是一种管理系统，可以实现与计算机的人机交互。有必要组织保证。如果项目的组成未被正确选择，协调合作不好，将直接影响项目的执行周期和成功或失败。需求分析与系统设计阶段。本阶段主要包括现场研究，需求分析，系统设计，设计评审，大约一个月的工作时间。在此阶段之后产生的“EDP系统总体解决方案”是一个导向的文件T在整个项目的实施中。数据采集和二次开发阶段。本阶段和XIMEN公司的现场数据采集工作与客户项目的二次开发同时进行，需要2至3个月。ERP所需的数据分为静态数据和动态数据。静态数据是一种基本数据，可确保非常规变化的高质量，科学合理的操作，包括材料编码，BOM，仓库信息，当前标准和整合单元（也称为工作中心或工作）。，过程路由，工作时间配额，材料消耗配额和流程卡中的相关数据。系统中还有客户代码，供应商代码，机构代码和各种类型的识别码。静态数据的集合由新钢的项目团队提出并计划，由专业全职工作组进行。真实，准确和integ静态数据的rity应该对人负责，并保证进度。动态数据是指生产，供应，销售，人员，金钱，事物，设备，工具，质量等的数据，随时随地都在企业的生产和运营中的任何位置。动态数据需要作为运行基点检查库存。库存何时，您应该清楚地提问，负责部门和个人。一般在月底，数据后的数据应该快速输入，确保生产没有中断。二次开发工作原则上基于祁门的技术人员并完成。系统安装，调试和试用。在企业硬件网络的条件的基础上，在ERP系统的第二个开发后，执行系统安装，调试和试用操作。数据采集，系统试用运行和系统正式运行随后的方式执行模块以缩短整个实现过程。ERP系统工作程序，约束和保证系统在系统试用操作中有效地运行。该阶段是整个实施过程中最长的时间，大约四到六个月。该系统正式运行和接受阶段。系统正式运行的标志是用于日常业务处理的最终用户操作计算机，根据模块的顺序和操作，接受推荐的分割模块，建立相位的操作结果，增强了信心。官方操作阶段可以与系统试用操作并行进行。它正式跑到试运行一到三个月后结束，以及该项目的总体检查。售后服务阶段。XIMEN公司为免费服务实现免费客户服务系统。服务内容包括：1。咨询链接。2.纠正维护链接。在系统之后TEM被传送到用户，可能会发现该软件隐藏在某些特定的使用环境中。校正维护的校正由新门技术人员进行。3.自适应维护链接。为了满足外部环境的变化（新硬件配置）或数据环境（数据库，数据格式，数据输入/输出模式，数据存储介质），必须在本地调整系统。自适应维护工作由JIMEN公司完成，以指导客户单位技术人员。4.改善性维修链接。在使用软件期间，用户倾向于呈现新的功能和性能要求。在不涉及重大变革的前提下，JIMEN的指示旨在针对每个项目单位的技术人员。
- 2021-12-08 01:24:09
- 哆啦A梦的爸爸
- 企业实施ERP流程是什么,先开启动会，再进场调研，规划需求出具分析报告。报告确认后，再出具实施方案，经过测试后，签字确认。方案确定后，开始系统搭建，录入静态动态数据。业务追平后，即可正式上线，签署上线报告。上线运行一个月后，无大问题，双方认可的情况下，可做验收转入后期持续支持。
- 2021-12-08 01:24:09
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