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SOX404具体内容是什么,无意识地，参加公司的SOX项目已超过半年以上，暂停，思考，感觉更多。为什么你做SOX项目？为了采用美国证券市场提出的“萨班斯法案”的“404”的法定要求。“Sapans法令第404号”要求公司年度报告中的内部控制报告，该报告应表明，本公司的管理层对建立和维护财务报告内部控制系统和相关控制程序具有完全有效的责任;它应包括管理财政年度财务报告内部控制系统和程序评估结果。简而言之，它是对内部控制的管理评估。[从Ferdu社区转移]无疑是SOX用于内部控制。公司内部控制系统的建设，美国证券监督管理委员会推荐了COSO框架。COSO F.Ramework定义是：由商业委员会，管理和其他人员实施的过程，旨在为以下目标提供合理的担保：财务报告的可靠性;运营的有效性和效率;符合适用的法律法规。COSO将内部控制分为五个相互关联的元素：控制环境，风险评估，控制活动，信息和通信，监控。内部试验也只是监测的一个组成部分。一个提到的控制，总是不太舒服，不是。表面似乎减速，影响效率。现代控制概念强调了长期效率和效果。如果我们可以预测错误的风险，请防止预防，误差风险可以降低，效率和效果将由于适当的控制而增加，从而帮助您实现目标。这是我们经常说的，“铁三角”，“目标 - 风险控制”。对于例子生活：过马路。“穿越道路”的目标是“安全过去”;风险是“不能安全通过，发生意外”;面对风险，你有一个选择：你可以选择接受风险，不要采取任何措施，不要采取任何措施，是什么？也许祝你好运，安全通过，但也可能不幸，与汽车紧密接触;通过“”的原则。比较，小型控制增加，我们提高了道路的成功率。但这不是损失吗？也不。虽然你控制了，你可能有意外的风，只是击中醉酒驾驶（无法控制的因素）;或者我忘了实施“一站式，两个，三”控制（执行问题），Ming哨子警告。可以看出，控制只能有效降低风险，增加预期目标的可能性，而不是100％防止风险。对于企业而言，内部控制通常存在，无论您是否知道。企业可以想到一个由许多人组成的系统E，为了满足市场的需求，为了竞争，有必要先开发策略，并将其转化为特定目标。总体目标的实施需要一层分解，首先是四个主要系统，然后转到各个部门，然后转到各种功能，最后持久。实现公司的目标是每个经理的责任，我认为每个经理都会担心目标无法实现，风险即将到来（风险是目标无法实现目标的可能性）。该怎么办？采取措施，广泛的意义，只要将偏差的行为拉到常规行动即可被视为控制。从公司制定各种规则和法规，如“反约会守则”，授权付款被批准，以不相容的就业分离，对工作的交叉审查，然后到个人时间管理，控制真的不受欢迎。但如何识别iFY风险首先，建立有效的内部控制，并确保它是有效的;为了促进目标的实施，应该是，它必须是已经思考的问题（也称为“处理个人”流程所有者，以下简称PO），除了每个所用的都是不同的。实际上，SOX项目是提供这样的工具，一个系统方法：第一，通过流程图直观描述过程（流程图，流程图）;二，设定过程的过程，考虑对目标实现的许多风险，设计控制有效降低风险（风险控制矩阵，风险控制矩阵，以下简称RCM）;最后，监督既定控制的有效实施。最重要的是建立目标。今年，我们“遵循SOBS的”搜索“SOX项目，主要专注于财务报告的可靠性，相关控制也主要是针对的;但COSO提出了我联系控制其他两个目标：合规和业务目标，可能并不完全完全在我们目前的RCM中，但这些过程管理人员将如何考虑到它？可以看出，我们的SOX包括有限的范围，相关的内部控制也是最基本的要求;有效管理的范围大于它。但是PO可以实现其更广泛的目标（因为目标可以增加），因为风险管理是PO的日常管理应该是有意识的。我认为我们可以超越SOX，因为提供可靠的财务报告是投资者希望公司希望公司;有效，有效的行动，遵守法律法规，并成为一个真正的健康实体，更多的投资者想要看到。当我想到内部控制时，我发现它非常有趣。首先，这一领域充满了判断力，主观更强。确定目标，风险风险，如何设计控制，如何;设计，开始操作，以及如何评估操作的有效性;每个人都会有不同的想法。例如：为了确保应收账款的真实和准确性，PO设计控制“，每个季度都是由分支选择的，发送声明，记录账户导致”突然注册“，电子邮件金融部和销售管理部门，这个内部控制如何做效果？融资部门可以获得所有的“声音检查登记表”？如何确定？此时，您可以询问您控制的是目标是什么，您是否希望降低实现目标的风险？答案也是几乎。财务部门还审查了“Sudok注册表”的分支机构的书籍结果：它是否已发送但不是客户？如果你返回，它与我们的记录相同吗？如果它不一致，原因是什么？你需要在识别原因后提交吗？一般来说，它是基本的LY到位。但另一个人将被提出，不，你仍然需要采取一些客户的“声明信”，它是否与分支机构的结果一致;或者必须看到所有答复。可以看出，对控制操作的有效性的评估是主观判断;但是基本标准也存在。其次，内部控制充满了变化。流程图绘画不是铁，它只是一个描述过程的工具，并且PO有责任根据管理的需求继续优化过程，以促进自己的实施。在做出决策时，您可以参考现有流程图和现有流程的描述目标，风险和控制;改变内部控制。例如，在发货后，在审查PO签名后，打印来自ERP系统的“等待投票登记”，然后将通过财务审查支付。洛杉矶Ter，ERP增加了“订购审查功能”，PO联合决定改变“等待投票注册表”进行打印纸，以驱逐提出电子产品的“等待库存清单”;在新的IT系统控制之后，已经可以有效地降低未经授权的修改订单的风险。我们可以看到，在更改后，它有效控制风险，并提高过程的效率，节省资源是合理的。[从铁社区转移]最后，一个原理随后是内部控制：见表格，但更多的样子。开创性经理之间存在有趣的问题。每个月，人力资源将导出每个部门的异常刷新报告，并签署员工和部门经理。该控件由“员工和部门经理签约确认”的设计控制是减少出勤记录，扣除不是真实的，不准确的风险，确保员工工作时间记录没有争议。当执行此控件时，存在问题：管理器不存在，副经系签名，是控制运行有效吗？SOX强调签名，强调系统所遵循的事实，有时候几乎苛刻，烦人的人;它似乎非常形式，非常表面，其实有理由签署控制的证据，强调制度化和系统实施，以便建立一些内部控制，标准，维护;这只是良好的内部控制的基本要求，也需要看到物质，即签名是真正控制的控制（什么是审查，什么是审查？），它大概跟随系统。从这个角度来看，积极的副经理之间的争议不是问题。只要它可以减少出勤记录，扣除不真实，不准确的风险，“确保员工工作时间没有对策RSY“实际上，有许多方面涉及内部控制，以上只是目前感受的几个方面。如果您可以增加一些内部控制，请增加一些内部控制意识，并使用控制思想和方法降低侧面的风险，实现目标，实现了我的目标。
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责任编辑（许华楚）

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