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- 吕永平
- 审计程序：1、从财务系统导出通讯费明细账，按照明细账将金额大或者异常的摘要的进行标记。2、核对会计凭证后所附的手机费明细单以及对应员工级别和手机补贴。3、核对会计凭证后所附的通话明细，结合当时与电信局签订的合同中关于话费的条款进行核实。4、对单个电话通话时间超过一定时间或者联系对象异常者，则与通讯者进行访谈确认其是否为业务需要或者煲电话粥。舞弊方式：员工虚假报销；员工上班打私人电话；财务人员渎职支付款项时未核对通话明细。
- 2022-06-21 15:17:34
- 诳
- 我个人感觉很好。站点项目量的客观性
- 2022-06-21 15:16:27
- 添祥
- 搜狗问问,
- 2022-06-21 15:16:27
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